濰坊市人民醫(yī)院實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控評價(jià)項(xiàng)目
來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-11-17 14:41:33
為進(jìn)一步規(guī)范流程管控,提高風(fēng)險(xiǎn)意識,強(qiáng)化管理效能,濰坊市人民醫(yī)院于10月8日至11月11日實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控評價(jià)項(xiàng)目。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能、臨床、醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干全程參與。
在風(fēng)險(xiǎn)評估環(huán)節(jié),項(xiàng)目組聚焦單位層面5大機(jī)制和業(yè)務(wù)層面12大領(lǐng)域,建立起科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法和風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)。指出了醫(yī)院未來重點(diǎn)管控方向和經(jīng)營管理決策,對各類風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀進(jìn)行診斷分析,提出切實(shí)可行的應(yīng)對改進(jìn)建議。同時(shí),識別醫(yī)院業(yè)務(wù)中的重大及重要風(fēng)險(xiǎn),確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
在內(nèi)控評價(jià)環(huán)節(jié),項(xiàng)目組遵循風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、自上而下的原則,確定了重要業(yè)務(wù)單元、領(lǐng)域、流程與環(huán)節(jié),制定訪談?dòng)?jì)劃,與醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人、核心業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行面對面訪談,了解相關(guān)流程的實(shí)際運(yùn)行情況。查看管理制度、流程表單、信息系統(tǒng),實(shí)地走訪科室,查看物資庫房等,進(jìn)行識別評價(jià),針對各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域的控制要素現(xiàn)狀進(jìn)行有效性診斷,提出具體可操作的改進(jìn)措施和建議。
(濰坊市人民醫(yī)院審計(jì)辦公室 張慧怡 供稿)
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